Prosedur referensi untuk membantu buyer memahami urutan dokumen, inspeksi, kesiapan vessel, loading, dan pembayaran.
Buyer mengirim ICPO dan CPA awal. Untuk prosedur PT BALQIS FRISTINDO ENERGI saat ini, CPA pertama wajib berasal dari atau diatur melalui perusahaan shipping/charter European (Netherlands). CPA dan identitas perusahaan charter tetap harus dapat diverifikasi melalui pihak penerbit atau kanal resmi.
Seller menerbitkan Commercial Invoice untuk ditinjau oleh buyer.
Buyer menandatangani dan mengembalikan CI sesuai kesepakatan para pihak.
Seller menyediakan laporan inspeksi yang diklaim masih berlaku/baru untuk diverifikasi melalui pihak penerbit atau kanal resmi.
Setelah verifikasi yang disepakati, buyer menyampaikan Q88 vessel yang relevan.
Seller menyediakan paket proof-of-product atau dokumen terkait sesuai prosedur dan kewenangan yang sebenarnya.
Buyer memverifikasi dokumen, terminal, inspection company, contact person, domain, nomor laporan, dan otorisasi melalui sumber independen.
Jika diizinkan oleh terminal dan kontrak, inspeksi atau dip test dilakukan oleh pihak yang berwenang.
Kesiapan terminal dan vessel dikonfirmasi melalui Notice of Readiness atau dokumen operasional yang berlaku.
Produk dimuat atau diinjeksikan ke vessel sesuai prosedur terminal, keselamatan, pengukuran dan kontrak.
Pembayaran dilakukan hanya sesuai kondisi kontrak dan instruksi pembayaran yang telah diverifikasi.
Dokumen kepemilikan, ekspor, quantity, quality, bill of lading atau dokumen final lain diserahkan sesuai transaksi yang sebenarnya.
Buka panduan dokumen transaksi untuk melihat fungsi masing-masing istilah.
